国网定南县供电公司：扎实推进风控矩阵落地应用 筑牢企业合规管理防线

为落实省公司全面推广第一、国网规管二批风控矩阵落地应用工作部署，定南电公地国网定南县供电公司组建专项工作组，县供线压紧压实“风委会—风控办— 牵头部门—专业部门” 四级责任链条，司扎实推细化任务分工、进风明确时间节点，控矩统筹有序推进风控矩阵落地实施。阵落

公司分两批次组织开展穿行测试，用筑业合全面检验内控体系实际运行成效。牢企理防两批次穿行测试累计覆盖 13 项风控矩阵，国网规管核验 960 项控制措施，定南电公地梳理各类问题 26 项，县供线全部完成整改，司扎实推整改率 100%，进风同步形成 12 条长效管理建议。控矩公司同步梳理完善岗位内控责任清单、不相容岗位清单、系统规则清单 “三清单”，把风控管控要求转化为可执行、可检查、可考核的标准化工作规范，推动风险防控与业务运营深度融合。

下一步，国网定南县供电公司持续做好问题整改，推动执行差异、管理风险闭环清零;健全风控矩阵常态化运行机制，将合规风控嵌入业务全流程、融入日常管理，持续提升企业风险防控能力与合规管理水平，护航企业高质量稳健运营。(钟敏华)

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